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金湖縣殘聯2019年度部門預算公開 發布日期:2019-02-27 16:12 來源: 作者: 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的權益,為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人遵守法律法規,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(四)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧解困、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的社會環境和條件,扶持殘疾人平等參與社會生活。

(五)協助政府研究、制訂和實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

(六)承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、協調、組織和服務。

(七)負責對各類殘疾人協會組織進行監督管理。

(八)承擔縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括4個科室:辦公室(掛“宣傳文體科”牌子)、康復科、組聯維權科、教育就業科,均為股級。本部門下屬單位包括:殘疾人康復指導站(掛“殘疾人康復中心”牌子)、殘疾人勞動就業服務所(掛“殘疾人托養中心”牌子)。

2.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:金湖縣殘聯(含殘疾人康復指導站(掛“殘疾人康復中心”牌子)、殘疾人勞動就業服務所(掛“殘疾人托養中心”牌子)。

三、2019年部門主要工作任務及目標

一、實施康復救助項目:

為100名白內障患者提供手術醫療救助;全縣60名0-14歲殘疾兒童全部得到免費搶救性康復;740人精神病患者得到服藥救助;對100戶殘疾人家庭進行適配和家庭無障礙改造;殘疾人精準康復工作運行規范。

二、殘疾人教育就業工作:

1、按照省建設標準,全縣18個“殘疾人之家”規范運行。

2、縣殘疾人托養中心完成托養40名殘疾人的任務。

3、完成80名殘疾人輔助性就業任務。

4、多渠道幫助40名殘疾人實現就業。

5、開展殘疾人技能培訓,完成80名殘疾人培訓任務。

6、開展視力殘疾人盲人按摩培訓工作。

7、幫助3-74歲殘疾人辦理殘疾人意外傷害保險。

8、每季度開展一次評殘工作,為符合條件的殘疾人發放殘疾人證。

9、為城鄉重度殘疾人辦理城鄉居民醫療保險。

三、殘疾人機動輪椅車燃油補貼:

為下肢殘疾人發放機動燃油代步車補貼。


第二部分 2019年度部門預算表

(詳見附件公開表格)

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

   殘聯2019年度收入、支出預算總計969.4萬元,與上年相比收、支預算總計各增加4.25萬元,增長0.45%。主要原因是人員變動。其中:

(一)收入預算總計969.4萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計969.4萬元。

(1)一般公共預算收入預算969.4萬元,與上年相比增加4.25萬元,增長0.45%。主要原因是人員變動。

(2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相同。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元,與上年相同。

3.其他資金收入預算總計0萬元,與上年相同。

4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相同。

(二)支出預算總計969.4萬元。包括:

1、社會保障和就業(類)支出933.57萬元,主要用于養老保險。與上年相比增加3.03萬元,增加0.321%。主要原因是人員變動。

2、醫療衛生與計劃生育(類)支出6.53萬元,主要用于醫療保險。與上年相比增加0.46萬元,增加7.58%。主要原因是人員變動。

3、住房保障(類)支出29.3元,主要用于人員住房公積金及房貼繳納。與上年相比增加6.82萬元,增加30.34%。主要原因住房公積金基數提高。

4、結轉下年資金預算數為0萬元。

此外,基本支出預算數為201.91萬元。與上年相比增加26.34萬元,增長15%。主要原因是人員變動,基數調整等。

項目支出預算數為767.49萬元。與上年相比減少22.09萬元,減少2.79%。主要原因是項目調整。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年持平。

二、收入預算情況說明

殘聯本年收入預算合計969.4萬元,其中:

一般公共預算收入969.4萬元,占100%;

政府性基金預算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金0萬元,占0%;

上年結轉資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

殘聯本年支出預算合計969.4萬元,其中:

基本支出201.91萬元,占20.83%;

項目支出767.49萬元,占79.17 %;

單位預留機動經費0萬元,占0 %;

結轉下年資金0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

殘聯2019年度財政撥款收、支總預算969.4萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加4.25萬元,增加0.45%。主要原因是人員變動。

五、財政撥款支出預算情況說明

殘聯2019年財政撥款預算支出969.4萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加4.25萬元,增長0.45%。主要原因是人員變動。

其中:

(一)社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出19.92萬元,與上年相比增加1.36萬元,增加7.33%。主要原因是保險基數調整。

2.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出  16.32萬元,與上年相比增加1.14 萬元,增加 7.51 %。主要原因是政策調整。

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)

1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出2.97萬元,與上年相比相比減少2.51萬元,減少51.07%,主要原因是功能科目調整。

2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出3.56萬元,與上年相比減少2.51萬元,減少41.35%,主要原因是功能科目調整。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出17.06萬元,與上年相比增加5.97萬元,增加53.83%。主要原因是人員增加,基數調整。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出12.24萬元,與上年相比增加0.85萬元,增加7.46%。主要原因是人員增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

殘聯2019年度財政撥款基本支出預算969.4萬元,其中:

(一)人員經費201.91萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

(二)公用經費767.49萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

殘聯2019年一般公共預算財政撥款支出預算969.4萬元,與上年相比增加4.25萬元,增長0.45%。主要原因是人員變動。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

殘聯2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算969.4萬元,其中:

(一)人員經費201.91萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費767.49萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

殘聯2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出2萬元,占“三公”經費的33.96%;公務接待費支出3.89萬元,占“三公”經費的66.04 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出2萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算相同。

(2)公務用車運行維護費預算支出2萬元,與上年預算相同。

3.公務接待費預算支出3.89萬元,與上年預算相同。

殘聯2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出4萬元,比上年預算增加4萬元,主要原因去年未安排。

殘聯2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出8萬元,比上年預算增加7.33萬元,主要原因。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

殘聯2019年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相同。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出99.72萬元,與上年相比減少28.74萬元,減少22.37 %。主要原因是政策調整。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出  0萬元。

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛1輛,其中,特種專業技術用車1輛。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共7個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計 611.96萬元。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


 

附件:殘聯2019年預算表.xls

 

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